「风口解读」抗HIV创新药以及人源蛋白粗品收入增长，艾迪药业上半年亏损减少

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来源：泡财经

泡财经获悉，8月3日，艾迪药业（688488.SH）公告，公司预计2023年半年度营业收入约2.39亿元，较上年同期相比，将增加约1.65亿元，同比增加约223.59%。人源蛋白粗品收入预计为1.72亿元，同比预计增加323.5%；预计2023年半年度实现净利润约-1320万元到-880万元，与上年同期相比，将减少亏损约5499.16万元至5939.16万元，亏损幅度同比下降约80.64%至87.10%；预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润约-3000万元到-2000万元，较上年同期相比，将减少亏损约4570.25万元至5570.25万元，亏损幅度同比下降约60.37%至73.58%。

公司表示，营收增长主要是抗HIV创新药以及人源蛋白粗品收入增长。其中，抗HIV创新药收入预计为3282.66万元，同比预计增加317.70%。人源蛋白粗品收入预计为1.72亿元，同比预计增加323.50%。同比减亏主要是报告期内主营业务毛利较上年同期增加约8700万元；报告期内因公司加大新药推广力度、加大引入运营及管理团队等，本期销售费用及管理费用合计支出较上年同期增加约2700万元。

艾迪药业前身是一家从事人源蛋白提纯的企业。2014年转型布局创新药物研发，瞄准艾滋病、炎症和恶性肿瘤药物，并于2020年在科创板。公司主要产品有乌司他丁、尤瑞克林、尿激酶等人源蛋白产品以及蜡样芽孢杆菌片、番泻叶颗粒、头孢拉定胶囊等制剂。

近年公司业绩承压。2021年营业收入为2.56亿元，同比-11.54%；归母净利润亏损2998.56万元，同比-175.39%。

2022年，公司实现营收2.44亿元，同比下降4.49%；亏损1.24亿元，亏损同比扩大；扣非净利润亏损1.53亿元，亏损同比扩大。从具体产品来看，艾迪药业超半数产品收入下滑。其中乌司他丁粗品、蜡样芽孢杆菌片、其他仿制药、HIV诊断设备以及HIV诊断试剂的营收分别下滑43.51%、36.24%、105.94%、81.82%以及54.41%。公司称，亏损额较去年同期扩大，主要系公司加大新药推广力度、研发投入、引入运营及管理团队，导致期间费用与费用化研发支出同比增长较快，加上大客户人源蛋白粗品采购量同比减少2.03%所致。

艾迪药业当时提到的加大推广力度的新药就是公司HIV新药艾诺韦林片（商业名：艾邦德），这是该公司首个获批上市并进入商业化阶段的抗艾滋病1类创新药。2022年12月，该公司第二个抗艾滋病1类创新药艾诺米替片（商业名：复邦德）获批上市。

在2023年上半年业绩预告中，公司披露了该创新药的进展情况：截至上半年末，已有29个省、自治区、直辖市的艾滋病患者受惠于艾诺韦林方案。报告期内，艾诺韦林片作为我国首个抗艾口服创新药物，其Ⅲ期临床试验数据首次登上国际临床医学顶刊——《柳叶刀——区域健康（西太平洋）》；根据艾诺米替片Ⅲ期临床试验总结报告显示，与进口原研抗艾药物——艾考恩丙替片（捷扶康 ）相比，艾诺米替片对于经治获得病毒抑制的HIV感染者可以持久维持病毒抑制且有效性相当，肝脏和肾脏安全性方面相当，而在血脂、体重及尿酸等心血管代谢安全性指标方面具有优势。公司将在不断积累中国高等级循证医学证据的基础上，继续推动含艾诺韦林方案（艾诺韦林、艾诺米替）的覆盖和放量。

人源蛋白粗品业务方面，公司在业绩预告中表示，在2022年人源蛋白粗品业务销售规模缩减的局面下，公司不断拓展海内外人源蛋白粗品市场，积极布局上下游产业生态，报告期内实现了较好的业绩。

华安证券表示，公司核心产品艾诺韦林及艾诺米替作为国产首个HIV第三代口服新药、首个口服三联复方单片，看好核心产品的市场稀缺性及放量能力，以及公司在艾滋病领域的大单品领先优势及全面的产品布局，公司基础人源蛋白业务影响已经消除，预计维持稳定。

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